湖州师范学院2019年度部门决算
目 录
一、湖州师范学院单位概况
（一）部门职能
（二）机构设置
二、湖州师范学院2019年度部门决算公开表
三、湖州师范学院2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（九） 部门预算绩效情况说明
（十） 其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、湖州师范学院概况
（一）部门职责
湖州师范学院是一所综合性的全日制普通高等学校。学校办学历史可追溯至1916年的钱塘道第三联合县立师范讲习所，1958年开始高等教育，1994年开始招收本科生。1999年经国家教育部批准，原湖州师范专科学校、湖州师范学校和湖州教师进修学院合并成立湖州师范学院。2000年，原湖州卫生学校并入湖州师范学院。2005年、2017年分别通过教育部本科教学工作水平评估和审核评估。2012年开始独立招收硕士研究生。学校是硕士学位授予单位、全国“文明单位”、全国学雷锋活动示范点，是国家第一批“卓越医生”和“卓越农林人才”教育培养计划项目试点高校、浙江省应用型建设试点示范学校。学校以北宋著名教育家胡瑗的“明体达用”教育思想为校训，弘扬“艰苦奋斗、自强不息、包容求新、博雅笃行”师院精神，坚持“校地共育”人才培养模式，全力培养高素质应用型人才。当前，学校正按照2006年习近平总书记在浙江工作期间来校视察时的指示，朝着建成“在国内有一定影响、一定水平、一定地位的湖州师范大学”的目标迈进。
主要职能：全面贯彻党和国家的教育方针，以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作为基本职能。全面落实立德树人根本任务，积极探索“课程思政”改革，以“君子之风”教育为载体探索德育新路径，着力培养掌握本学科坚实的基础理论和系统的专业知识，具有从事科学研究、教学、管理等工作能力，具有创新精神、创新能力和良好职业素养的“明体达用”高层次专门人才。
（二）机构设置
纳入湖州师范学院2019年度部门决算编制范围的二级预算单位仅包括校本级决算。
二、湖州师范学院2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、湖州师范学院2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计73,546.70万元，与2018年度（55,712.89万元）相比，收、支总计各增加17,833.81万元，增长32.01%。主要原因是：市财政增加了对湖州师范学院升格湖州师范大学的专项经费投入以及学校引进人才人员经费的增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计70,927.49万元；包括财政拨款收入40,930.89万元（其中，一般公共预算40,920.89万元，政府性基金预算10.00万元），占收入合计57.71%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入8,768.13万元，占收入合计12.36%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入21,228.48万元，占收入合计29.93%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计67,405.20万元，其中基本支出43,237.06万元，占64.14%；项目支出24,168.14万元，占35.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计42,960.54万元，与2018年（33,531.89万元）相比，财政拨款收、支总计各增加9,428.65万元，增长28.12%。主要原因是：市财政增加了对湖州师范学院升格湖州师范大学的专项经费投入以及学校引进人才人员经费的增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出39,224.98万元，占本年支出合计的58.19%。与2018年（30,501.10万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,723.88万元，增长28.6%。主要原因是：市财政增加了对湖州师范学院升格湖州师范大学的专项经费投入以及学校引进人才人员经费的增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出39,224.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出32,780.92万元,占83.57%；科学技术（类）支出815.80万元,占2.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出15.91万元,占0.04%；社会保障和就业（类）支出3,903.68万元,占9.95%；卫生健康（类）支出1,654.60万元,占4.22%；节能环保（类）支出54.06万元,占0.14%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27,602.68万元，调整预算为42,950.53万元，支出决算为39,224.97万元,完成调整预算的91.33%，主要原因是部分项目尚在建设期内未完成，继续结转下年使用。其中：
教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为21,484.22万元，调整预算为34,164.08万元，支出决算为31,549.81万元，完成调整预算的92.35%，决算数小于调整预算数的主要原因是部分项目尚在建设期内未完成，继续结转下年使用。
教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为195.4万元，调整预算为1,327.4万元，支出决算为1,227.11万元，完成调整预算的92.44%，决算数小于调整预算数的主要原因是部分项目尚在建设期内未完成，继续结转下年使用。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，调整预算为4万元，支出决算为4万元，完成调整预算的100%，执行数与预算数持平。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为339.81万元，调整预算为1,702.81万元，支出决算为782.16万元，完成调整预算的45.93%，决算数小于调整预算数的主要原因是部分项目尚在建设期内未完成，继续结转下年使用。
科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为47.08万元，调整预算为114.9万元，支出决算为33.64万元，完成调整预算的29.28%，决算数小于调整预算数的主要原因是部分项目尚在建设期内未完成，继续结转下年使用。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的29.28%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚在建设期内未完成，继续结转下年使用。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，调整预算为17万元，支出决算为12.6万元，完成调整预算的74.12%，决算数小于调整预算数的主要原因是部分项目尚在建设期内未完成，继续结转下年使用。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2,769.16万元，调整预算为2,731.39万元，支出决算为2,731.39万元，完成调整预算的100%，执行数与预算数持平。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1,107.66万元，调整预算为1,172.29万元，支出决算为1,172.29万元，完成调整预算的100%，执行数与预算数持平。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1,610.29万元，调整预算为1,654.6万元，支出决算为1,654.6万元，完成调整预算的100%，执行数与预算数持平。
节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能用管理事务支出（项）。年初预算为0万元，调整预算为13万元，支出决算为13万元，完成调整预算的100%，执行数与预算数持平。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为41.06万元，支出决算为41.06万元，完成年初预算的100%，执行数与预算数持平。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出25,794.74万元，其中：
人员经费25,504.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费289.96万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出10.00万元，占本年支出合计的0.01%。与2018年（1,001万元）相比，政府性基金预算财政拨款支出减少991万元，下降99%。主要原因是：2019年对资金来源进行了调整。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出10.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出10.00万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10万元，支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%，执行数与预算数持平。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，执行数与预算数持平。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为40万元，调整预算为40万元，支出决算为43.12万元，完成调整预算的107.8%，2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年中将部分财政专户资金中的“三公”经费开支在了一般公共预算财政拨款中，总的“三公”经费没有超预算。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为20.00万元，占46.38%，与2018年度（20万元）相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度（6.62万元）相比，减少6.62万元，下降100%，主要原因是2019年的公务用车购置及运行维护费支出在专户资金中开支；公务接待费支出决算为23.12万元，占53.62%，与2018年度（33.72万元）相比，减少10.6万元，下降31.43%，主要原因是2019年学校加强管理，厉行节约，压缩了公务接待费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为20万元，调整预算数为20万元，支出决算为20.00万元。完成调整预算的100%，执行数与预算数持平。主要用于考察与外国高校合作办学等公务出国（境）的住宿费、公杂费等支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个；本单位全年因公出国(境)累计10人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，调整预算数为0万元，支出决算为0万元，完成调整预算的100%，执行数与预算数持平。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为20万元，调整预算数为20万元，支出决算为23.12万元，完成调整预算的115.6%。主要用于各项检查和其他高校调研等支出。决算数大于预算数的主要原因是年中将部分财政专户资金中的公务接待费开支在了一般公共预算财政拨款中，总的公务接待费没有超预算。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待100批次，累计1,200人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出23.12万元，主要用于各项检查和其他高校调研等支出。接待1,200人次，100批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，湖州师范学院组织对2019年度5个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金8,146.1万元，占一般公共预算项目支出总额的18.97%。组织对2019年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%
本部门未开展部门评价。
本部门未开展整体支出绩效评价试点。
2.部门决算中项目绩效自评结果
自评结果详见附表。
发现的问题及原因：一是绩效目标部分指标设置未能具体细化量化，指标设置与产出未充分紧密相关；二是因项目实施进度，部分资金结转下年使用。下一步改进措施：一是加强绩效管理工作，进一步细化量化设置绩效目标；二是进一步提高项目实施进度和项目经费的预算执行率。
3.财政评价项目绩效评价结果。
财政评价项目两个，名称分别为“后勤保障及建设经费”、“湖州市大学生创新创业中心”，评价结果都是良。
4.部门评价项目绩效评价结果。
本部门未开展部门评价。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是湖州师范学院为事业单位，无机关运行经费。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额18,124.65万元，其中：政府采购货物支出7,519.39万元、政府采购工程支出8,960.83万元、政府采购服务支出1,644.43万元。授予中小企业合同金额18,124.65万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，湖州师范学院本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于保障重要公务、接待、会议等所需的公务用车。单价50万元以上通用设备24台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
4.机构改革情况简述（无）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。
16. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映其他教育费附加支出。
17. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。
18、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
19、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。
20、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。
21、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
25、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：反映其他能源管理支出。
26、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。
27、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。