湖州师范学院2018年度部门决算
目 录
一、湖州师范学院单位概况
（一）部门职能
（二）机构设置
二、湖州师范学院2018年度部门决算公开表
三、湖州师范学院2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
（八）2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况
（九） 部门预算绩效情况说明
（十） 其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、湖州师范学院概况
（一）部门职责
湖州师范学院是一所综合性的全日制普通高等学校,以北宋著名教育家胡瑗的“明体达用”教育思想为校训，弘扬“艰苦奋斗、自强不息、包容求新、博雅笃行”师院精神，坚持“校地共育”人才培养模式，全力培养高素质应用型人才。当前，学校正按照2006年习近平总书记在浙江工作期间来校视察时的指示，坚持“因地制宜、体现特色、服务地方”的办学方针，朝着建成“在国内有一定影响、一定水平、一定地位的湖州师范大学”的目标迈进。
（二）机构设置
从预算单位构成看，湖州师范学院单位部门决算仅包括校本级决算。
二、湖州师范学院2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、湖州师范学院2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计55712.89万元，与2017年度相比(45220.81万元)，收、支总计各增加10492.08万元，增长23.2%。主要原因是：2018年学校引进人才人员经费增加、绩效考核改革考核奖标准提高及预发了2018年考核奖、增加了县区支持高校发展资金拨款。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计53319.78万元；包括财政拨款收入31922.84万元（其中，一般公共预算30921.84万元，政府性基金预算1001万元），占收入合计59.87%；事业收入10574.31万元，占收入合计19.83%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入10822.63万元，占收入合计20.30%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计53141.89万元，其中基本支出43872.43万元，占82.56%；项目支出9269.46万元，占17.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计33531.89万元，与2017年(27280.31万元)相比，财政拨款收、支总计各增加6251.58万元，增长22.92%。主要原因是：2018年学校引进人才人员经费增加、绩效考核改革考核奖标准提高及预发了2018年考核奖、增加了县区支持高校发展资金拨款。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出30501.10万元，占本年支出合计的57.40%。与2017年（25150.21万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加5350.89万元，增长21.27%。主要原因是：2018年学校引进人才人员经费增加、绩效考核改革考核奖标准提高及预发了2018年考核奖、增加了县区支持高校发展资金拨款。。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出30501.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出29404.24万元,占96.40%；科学技术（类）支出231.73万元,占0.76%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出818.19万元,占2.68%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出38.94万元,占0.13%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出8.00万元,占0.03%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20450.24万元，追加预算为12080.64万元（32530.88万元），2018年度支出决算为30501.10万元,完成年初预算的93.76%，主要原因是部分项目尚在建设期内未完成，继续结转下年使用。其中：
教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。2018年年初预算为19290.36万元，追加预算为10552.71万元（29843.07万元），2018 年决算为28444.64万元，完成年初预算的95.31%， 决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚在建设期内未完成，继续结转下年使用。
教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，追加预算为1155万元，2018 年决算为959.6万元，完成年初预算的83.08%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚在建设期内未完成，继续结转下年使用。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。2018年年初预算为315.62万元，追加预算为228万元，2018年决算为203.81万元，完成年初预算的37.49%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚在建设期内未完成，继续结转下年使用。
科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。2018年年初预算为26.06万元，追加预算为48.94万元，2018 年决算为27.91万元，完成年初预算的37.21%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚在建设期内未完成，继续结转下年使用。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2018年年初预算为0万元，追加预算为8万元，2018 年决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是项目尚在建设期内未完成未支付，继续结转下年使用。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为818.19万元，2018 年决算为818.19万元，完成年初预算的100%。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。2018年年初预算为0万元，追加预算为80万元，2018 年决算为38.94万元，完成年初预算的48.67%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚在建设期内未完成，继续结转下年使用。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2018年年初预算为0万元，追加预算为8万元，2018 年决算为8万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出21974.31万元，其中：
人员经费21834.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他个人和家庭的补助支出。
公用经费139.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出1001.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,001.00万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1001万元，支出决算为1001万元,完成年初预算的100%。其中：
其它支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为1001万元，2018年决算为1001万元，完成年初预算的100%。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为135.82万元，支出决算为60.34万元，完成预算的44.43%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强管理，厉行节约，并且部分三公经费调整在专户资金中开支。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为20.00万元，占33.14%，与2017年度相比，增加14.36万元，增长254.6%，主要原因是2018年学校加大了国际合作与交流，同时2018年与2017年相比2017年部分因公出国（境）费用调整在财政专户资金中开支；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.62万元，占10.97%，与2017年度相比，减少35.1万元，下降84.13%，主要原因是加强管理，厉行节约，并且部分公务用车购置及运行维护费支出调整在专户资金中开支；公务接待费支出决算为33.72万元，占55.88%，与2017年度相比，增加22.07万元，增长189.44%，主要原因是2018年与2017年相比2017年部分公务接待费调整在财政专户资金中开支。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为20.00万元，支出决算为20.00万元。完成年初预算的100.00%。主要用于考察与外国高校合作办学等公务出国（境）的住宿费、公杂费等支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计6人次。
（2）公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），完成年初预算的0%，主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出6.62万元，年初预算数为0万元，主要用于开会、送材料、高校调研等开支所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；决算数大于预算数的主要原因是年中将部分财政专户资金中的公务用车运行维护费开支在了一般公共预算财政拨款中，总的公务用车运行维护费没有超预算。2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费年初预算数为115.82万元，支出决算为33.72万元，完成年初预算的29.12%。主要用于各项检查和其他高校调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是是2018年学校加强管理，厉行节约，压缩了相关经费支出，并且部分公务接待费调整在财政专户资金中开支。。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待200批次，累计1800人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出33.72万元，主要用于各项检查和其他高校调研等支出。接待1800人次，200批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，湖州师范学院组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目4个，涉及当年一般公共预算资金5080万元，占项目资金预算总额的53.74%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：
湖州师范学院在2018年度部门决算中反映教学及学科建设及后勤保障与建设的项目绩效自评结果。
教学及学科建设自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为优。项目全年预算数为2519.5万元，执行数为1924.78万元，完成预算的76.39%。主要产出和效果：一是以人才培养为中心，围绕立德树人根本任务，大力培养卓越应用型人才；形成布局合理、特色鲜明、与区域经济社会展需求相契合的学科体系，突出学科发展特色，申硕工作取得重大突破，提高人才培养质量，增强服务地方经济社会的能力，做强教育国际化；二是提升学科建设内涵，加强硕士点建设和培育力度。推进实践教学体系建设，强化学生实践能力培养；扎实推进教师教育工作；优化专业结构，加强教学建设；积极推进专业认证；创新教师教学发展模式；加强信息化基础设施建设。发现的问题及原因：一是教学及学科建设经费中的省财、一流学科及师范创新工程等项目尚在建设期项目内，尚未完工验收。下一步改进措施：一是督促项目负责人对项目的实施进度进行监督，确保按时完成；二是加强项目经费的预算执行率。
后勤保障与建设经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为优。项目全年预算数为1201万元，执行数为1201万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是各项设施设备完好率显著提高，绿化、保洁、维修、水电等维护正常，校园环境优美、绿色节能，教学设施完好到位，学生公寓使用平稳管理有序，人才用房保障有度，食堂就餐满意率提高，电梯、空调等大型通用设备使用正常；二是保证学校正常运转，为学校1.1万师生提供服务，改善学生住宿条件与学习环境；改善教工教学、科研、办公用房等条件，为全校教学科研工作提供有力保障，并不断提高服务品质。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（无）
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是湖州师范学院为事业单位。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额5849.5万元，其中：政府采购货物支出3546.5万元、政府采购工程支出1136万元、政府采购服务支出1167万元。授予中小企业合同金额5849.5万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，湖州师范学院本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于保障重要公务、接待、会议等所需的公务用车。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.205教育支出（类）02普通教育（款）05高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。
14.205教育支出（类）09教育费附加安排的支出（款）99其他教育费附加安排的支出（项）：反映其他教育费附加支出。
15.206科学技术支出（类）04技术研究与开发（款）02应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
16.206科学技术支出（类）06社会科学（款）02社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。
17.207文化体育与传媒支出（类）01文化（款）其他文化支出（项）：反映其他用于文化方面的支出。
18.208社会保障和就业支出（05）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.211节能环保支出（99）其他节能环保支出（01）其他节能环保支出：反映其他用于节能环保方面的支出。
20.229其他支出（类）99其他支出（款）01其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
21.229其它支出（类）04其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）00其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。